Bandi di gare 2022

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - FERRANDINA
Aggiornato al 09.01.2023
URL originale: https://www.istitutocomprensivoferrandina.edu.it/avcp/gare2022.xml

Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Acquisto spazi laboratoriali e strumenti digitali per le STEM 12.372,46 0,00 28/10/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LUCANA SISTEMI (00315930776)
Aggiudicatari:
LUCANA SISTEMI (00315930776)
Pagamento Fattura n.2/PA del 27/01/2022 Acquisto detersivi 1.000,50 1.000,50 26/01/2022
04/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MC RAPPRESENTANZE SRLS (01373520772)
Aggiudicatari:
MC RAPPRESENTANZE SRLS (01373520772)
Acquisto lavapavimenti 3.245,90 3.245,90 01/07/2022
17/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUREKA DI URICCHIO ANNA (RCCNNT60T65F052B)
Aggiudicatari:
EUREKA DI URICCHIO ANNA (RCCNNT60T65F052B)
Pagamento Fattura n.5535/FVIDF del 30/09/2022 - cod. MTME0017 798,55 798,55 12/09/2022
07/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.36 del 01/07/2022 Acqusto condizionatori 2.049,18 2.049,18 23/06/2022
15/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PUNTO SERVICE di Vitucci Nicola (VTCNCL69D10Z401A)
Aggiudicatari:
PUNTO SERVICE di Vitucci Nicola (VTCNCL69D10Z401A)
Pagamento Fattura n.0/406 del 03/02/2022 Acquisto attrezzature per progetto Piano Scuola Estate 732,89 732,89 09/11/2021
25/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Ditta BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Ditta BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Pagamento Fattura n.2040/220002006 del 31/01/2022 Acquisto toner 998,00 998,00 26/01/2022
28/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MYO S.R.L. UNIPERSONALE (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO S.R.L. UNIPERSONALE (03222970406)
Pagamento fattura n. 32PA del 1511.2022 2.934,10 2.934,10 11/11/2022
12/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MC RAPPRESENTANZE SRLS (01373520772)
MYO S.R.L. UNIPERSONALE (03222970406)
Aggiudicatari:
MC RAPPRESENTANZE SRLS (01373520772)
MYO S.R.L. UNIPERSONALE (03222970406)
Acquisto licenza d'uso software ricostruzione carriera docenti di religione 150,00 150,00 20/10/2022
17/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Ordine n.56 per montaggio tende 80,00 0,00 19/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VINCENZO MARTOCCIA (MRTVCN74A19D547N)
Aggiudicatari:
VINCENZO MARTOCCIA (MRTVCN74A19D547N)
Pagamento Fattura n.32 del 27/06/2022 Acquisto licenza d'uso software "Rinnova" 290,00 290,00 11/10/2021
15/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SUD EST SAS DI LATRONICO ROSA ANTONIA & C. (01179800774)
Aggiudicatari:
ARGO SUD EST SAS DI LATRONICO ROSA ANTONIA & C. (01179800774)
Pagamento Fattura n.PA 51 del 23/05/2022 per Acconto per viaggio d'istruzione in Sicilia 15.344,00 15.344,00 22/04/2022
14/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAPE LAND S.R.L. (04978870824)
Aggiudicatari:
CAPE LAND S.R.L. (04978870824)
Pagamento Fattura n.48PA del 13/04/2022 per Manutenzione defibrillatori 220,00 220,00 29/03/2022
21/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DARTIZIO MICHELE (DRTMHL74E24L418D)
Aggiudicatari:
DARTIZIO MICHELE (DRTMHL74E24L418D)
Acquisto materiale didattico 3.642,68 3.594,71 19/11/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Ditta BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
MYO S.R.L. UNIPERSONALE (03222970406)
Aggiudicatari:
CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Ditta BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
MYO S.R.L. UNIPERSONALE (03222970406)
Pagamento Fattura n.V3-30798, n.V3-30796, n.V3-30797, n.V3-30795 3.635,55 3.594,71 21/10/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Ditta BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
MYO S.R.L. UNIPERSONALE (03222970406)
Aggiudicatari:
CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Ditta BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
MYO S.R.L. UNIPERSONALE (03222970406)
Pagamento Fattura n.EFAT/2022/2483 del 17/11/2022 Abbonamento a Notizie della Scuola e Esperienze amministrative 260,00 260,00 10/11/2022
21/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
Acquisti per progetto Digital Board 23.040,39 23.040,39 04/03/2022
17/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LUCANA SISTEMI (00315930776)
Aggiudicatari:
LUCANA SISTEMI (00315930776)
Cablaggio e rete lan wlan 28.770,00 28.770,00 18/03/2022
12/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INNOVA CONSORZIO PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA s.r.l. (00515500775)
Aggiudicatari:
INNOVA CONSORZIO PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA s.r.l. (00515500775)
Saldo noleggio autobus per uscita didattica "Tra i presepi cavesi e le ceramiche vietresi" 1.960,00 0,00 03/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRASSANI s.r.l. (00416580777)
Aggiudicatari:
GRASSANI s.r.l. (00416580777)
Pagamento Fattura n.11/PA del 24/03/2022 Acquisto materiale di pulizia 701,90 701,90 24/03/2022
08/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MC RAPPRESENTANZE SRLS (01373520772)
Aggiudicatari:
MC RAPPRESENTANZE SRLS (01373520772)
Pagamento Fattura n.2473/PA del 10/01/2022 RINNOVO LICENZE D'USO SOFTWARE 3.255,00 3.255,00 03/01/2022
15/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
ARGO SUD EST SAS DI LATRONICO ROSA ANTONIA & C. (01179800774)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
ARGO SUD EST SAS DI LATRONICO ROSA ANTONIA & C. (01179800774)
SERVIZIO DPO DAL 01.11.2022 AL 03.11.2025 3.600,00 0,00 04/11/2022
03/11/2025
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CANTARONE BRUNO (CNTBRN65B22A883L)
Aggiudicatari:
CANTARONE BRUNO (CNTBRN65B22A883L)
Pagamento Fattura n.P16/2022 del 23/03/2022 per ACQUISTO TARGHE IN PLEXIGLASS 90,00 90,00 17/03/2022
08/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
I.M..D. LUCANA s.n.c. (00041530775)
Aggiudicatari:
I.M..D. LUCANA s.n.c. (00041530775)
Acquisto arredi e attrezzature didattiche dalla ditta Angelo Lattarulo Progetto PON 13.1.5A-FESRPON-BA-2022-26 Ambienti innovativi per la scuola dell'infanzia 31.374,00 0,00 05/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LATTARULO Angelo Raffaele S.r.l. s.u. (07611090726)
Aggiudicatari:
LATTARULO Angelo Raffaele S.r.l. s.u. (07611090726)
Pagamento Fattura n.175/E del 17/12/2022 Saldo laboratorio "Tra presepi cavesi e ceramiche vietresi" 2.323,00 2.323,00 11/11/2022
19/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIPARK s.r.l. (03892670658)
Aggiudicatari:
DIPARK s.r.l. (03892670658)
Ordine n.24 PER CAMBIO MODEM ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA 48,00 0,00 20/09/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TISCALI ITALIA S.P.A. con socio unico (02508100928)
Aggiudicatari:
TISCALI ITALIA S.P.A. con socio unico (02508100928)
Pagamento Fattura n.V2/541543 del 27/05/2022 Acquisto detersivi 1.921,05 1.921,05 20/05/2022
31/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
Aggiudicatari:
ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
Acquisto mini PC e penne per display interattivi 7.122,00 7.122,00 11/04/2022
29/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Smart Innovation Srl (03473330797)
Aggiudicatari:
Smart Innovation Srl (03473330797)
Pagamento Fattura n.PA024-2022 del 26/11/2022 per Laboratorio di lettura classi scuola primaria 189,34 189,34 19/11/2022
29/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
365 STORIE DI NARDANDREA ANNA FELICIA (NRDNFL70S51D547W)
Aggiudicatari:
365 STORIE DI NARDANDREA ANNA FELICIA (NRDNFL70S51D547W)
ASSICURAZIONE VOLONTARIA ALUNNI E PERSONALE DAL 01.02.2023 AL 31.01.2026 10.500,00 0,00 10/10/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. (00565010592)
NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. (02230970960)
Aggiudicatari:
NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. (02230970960)
ACQUISTO TONER, CANCELLERIA E DETERSIVI 1.411,33 0,00 28/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO S.R.L. UNIPERSONALE (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO S.R.L. UNIPERSONALE (03222970406)
Compenso psicologo a.s. 2021/2022 Prestazioni professionali 4.000,00 4.000,00 26/08/2021
14/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MARIANO MONIA (MRNMNO89L46L049H)
Aggiudicatari:
MARIANO MONIA (MRNMNO89L46L049H)
Ordine arredi e attrezzature didattico educative a Borgione per progetto PO 13.1.5A-FESRPON-BA-2022-26 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia 18.129,43 0,00 05/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ditta BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
Ditta BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Pagamento Fattura n.PA008-2022 del 23/06/2022 Laboratorio di lettura classi prime e terze della scuola primaria 302,46 302,46 20/05/2022
25/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
365 STORIE DI NARDANDREA ANNA FELICIA (NRDNFL70S51D547W)
Aggiudicatari:
365 STORIE DI NARDANDREA ANNA FELICIA (NRDNFL70S51D547W)
Pagamento Fattura n.1/221 del 30/06/2022 Acquisto toner per stampanti e fotocopiatrici 978,00 978,00 17/05/2022
15/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ENERGY s.r.l. (04377130408)
Aggiudicatari:
ENERGY s.r.l. (04377130408)
Pagamento Fattura n.15 del 01/03/2022 Acquisto presidi per rabbocco cassette di sicurezza 145,21 145,21 22/02/2022
14/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA IMPERATORE SAS (01392750772)
Aggiudicatari:
FARMACIA IMPERATORE SAS (01392750772)
Pagamento Fattura n.2040/220013074 e n.2040/220013073 del 13.05.2022 990,00 990,00 10/05/2022
18/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MYO S.R.L. UNIPERSONALE (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO S.R.L. UNIPERSONALE (03222970406)
Pagamento Fattura n.156 E del 22/09/2022 Acquisto toner per multifunzione Canon 569,70 569,70 30/06/2022
07/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LUCANA SISTEMI (00315930776)
Aggiudicatari:
LUCANA SISTEMI (00315930776)
Compenso DPO a.s. 2021/2022 - Pagamento fattura n. 33_22 del 11.10.2022 1.010,84 1.010,84 15/10/2021
17/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CANTARONE BRUNO (CNTBRN65B22A883L)
Aggiudicatari:
CANTARONE BRUNO (CNTBRN65B22A883L)
Assistenza a presenze personale ATA 180,00 180,00 04/05/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CENTRO PAGHE MANTOVA (04944500281)
Aggiudicatari:
CENTRO PAGHE MANTOVA (04944500281)
Acquisto scale, cassetta degli attrezzi ed attrezzi vari 564,85 564,85 12/10/2022
27/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PECORA RAFFAELE EREDI S.N.C. (00557430774)
Aggiudicatari:
PECORA RAFFAELE EREDI S.N.C. (00557430774)
Pagamento Fattura n.2040/220025471 del 23/09/2022 Acquisto materiale igienico 998,00 998,00 19/09/2022
07/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MYO S.R.L. UNIPERSONALE (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO S.R.L. UNIPERSONALE (03222970406)
Pagamento Fattura n.2040/220002005 del 31/01/2022 Acquisto DPI - Risorse art. 31 DL 41/2021 1.720,00 1.720,00 26/01/2022
04/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MYO S.R.L. UNIPERSONALE (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO S.R.L. UNIPERSONALE (03222970406)
Acquisto attrezzature digitali, Targhe e targhette per progetto PON 13.1.5A-FESRPON-BA-2022-26 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia “ - Ditta INNOVA CONSORZIO 10.159,39 0,00 05/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INNOVA CONSORZIO PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA s.r.l. (00515500775)
Aggiudicatari:
INNOVA CONSORZIO PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA s.r.l. (00515500775)
Acquisto giochi e arredi per infanzia risorse ex art 58 D.L. 73/2021 2.659,98 2.659,98 14/10/2021
04/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ditta BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Pagamento Fattura n.81/21 del 06/09/2021 32.638,69 32.638,69 15/09/2021
21/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FALBIT s.r.l. (00455380774)
Aggiudicatari:
FALBIT s.r.l. (00455380774)
ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO DI SEGRETERIA E PRESIDENZA 4.900,00 4.900,00 03/02/2022
22/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BATTAGLIA s.a.s. di Antonio Battaglia & C. (01401450778)
Aggiudicatari:
BATTAGLIA s.a.s. di Antonio Battaglia & C. (01401450778)
Pagamento Fatture per Acquisto attrezzature per progetto Piano scuola estate 2.153,55 1.482,32 13/12/2021
04/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
365 STORIE DI NARDANDREA ANNA FELICIA (NRDNFL70S51D547W)
Ditta BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL (04649630268)
Aggiudicatari:
365 STORIE DI NARDANDREA ANNA FELICIA (NRDNFL70S51D547W)
Ditta BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL (04649630268)
Acquisto laboratorio di scienze 8.196,00 8.196,00 25/02/2022
14/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIDACTA SERVICE S.R.L. (01959430792)
Aggiudicatari:
DIDACTA SERVICE S.R.L. (01959430792)
Acquisto DISPLAY INTERATTIVO 1.600,00 1.600,00 20/10/2021
04/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INNOVA CONSORZIO PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA s.r.l. (00515500775)
Aggiudicatari:
INNOVA CONSORZIO PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA s.r.l. (00515500775)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 2.529,60 2.529,60 14/10/2021
14/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ditta BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
Ditta BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Pagamento Fattura n.000000000984 del 06/02/2020 per assicurazione alunni e personale 10.010,00 10.010,00 13/02/2020
28/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
Pagamento Fatture per linea ADSL scuola dell'infanzia "Kindu" e "Matteotti" 3.211,82 3.211,82 31/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LINKEM S.P.A. (13456840159)
TISCALI ITALIA S.P.A. con socio unico (02508100928)
Aggiudicatari:
LINKEM S.P.A. (13456840159)
TISCALI ITALIA S.P.A. con socio unico (02508100928)
Saldo fatture per spese telefonia fissa 4.153,19 4.153,19 29/12/2014
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Telecom Italia S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia S.p.A. (00488410010)
Conto contrattuale n. 30701158-01 per Spese postali 2.770,91 2.770,91 30/12/2014
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585)
Totali Numero Lotti: 55 278.631,44 188.236,79
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